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资阳市雁江区人民检察院 2018年部门预算编制说明
发布时间:2018-2-9 16:22:42  来源:本站  点击量:

一、基本职能及主要工作
    (一)雁江区人民检察院职能简介
    检察机关是国家的法律监督机关,资阳市雁江区人民检察院对雁江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法行使检察权,完成高检院、省、市人民检察院部署的检察机关工作任务;依法向雁江区人民代表大会及其常务委员会提出议案;负责辖区内刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督,依法向人民法院提起抗诉;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;负责本院检察技术、信息化和计划财务装备工作;负责本院队伍建设、思想政治等工作;负责其它应当由资阳市雁江区人民检察院承办的事项。

(二)雁江区人民检察院2018年重点工作
  一是坚持党对一切工作的领导,确保检察工作正确的政治方向。

二是坚持以人民为中心,全力维护和谐稳定社会环境。三是坚持全面深化改革,稳步推进检察改革任务落实。

四是坚持推进依法治区,切实提升法律监督水平。

五是坚持强化队伍建设,进一步夯实检察工作发展根基。

二、部门预算单位构成
  资阳市雁江区人民检察院无下属二级预算单位

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出住房保障支出。

本单位2018年收支总预算1620.13万元,比2017年收支预算总数增加53.47万元,主要原因是人员经费增加。
  (一)收入预算情况
  本单位2018年收入预算1620.13万元,其中:一般公共预算拨款收入1620.13万元,占100%
  (二)支出预算情况
  本单位2018年支出预算1620.13万元,其中:基本支出1322.13万元,占81.61%;项目支出247.9万元,占15.3%,其他检察支出50.1万元,占3.09%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  本单位2018年财政拨款收支总预算1620.13万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加53.47万元,主要原因是人员经费增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1620.13万元;支出包括:一般公共服务支出1356.56万元、社会保障和就业支出130.64万元;医疗卫生与计划生育支出54.55万元;住房保障支出78.38万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  本单位2018年一般公共预算当年拨款1620.13万元,比2017年预算数增加53.47万元。主要是人员经费增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1356.56万元,占83.73%;社会保障和就业支出130.64万元,占8.06%;医疗卫生与计划生育支出54.55万元,占3.37%;住房保障支出78.38万元,占4.84%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为1058.56万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物管费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为247.9万元,主要用于:单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:人民监督员办案费,特约检察员办案费,派驻乡镇检察室运行费,乡镇检察联络员办案费等;未检基地运行费用,公诉,侦监,民行等办案部门办案经费等。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他检察支出(项):2018年预算数为50.1万元,主要用于:第一书记工作经费、诉讼档案数字化建设费用,换装费。 

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为130.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为54.55万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为78.38万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
 六、一般公共预算基本支出情况说明
  本单位2018年一般公共预算基本支出1322.13万元,其中:
  人员经费967.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费354.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数69万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费49万元(其中购物用车购置费0万元,公务用车运行维护费49万元)。
  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

(二)公务接待费与2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少16.24%。主要原因是没有安排公务用车购置费。
  单位现有公务用车14辆,其中:轿车12辆、越野车2辆。
  2018年安排公务用车购置费0万元.
  2018年安排公务用车运行维护费49万元,用于14辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
  本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,本单位机关运行经费财政拨款预算为354.76万元,比2017年预算增加0.46万元,增长0.13%。
  (二)政府采购情况
  2018年,本单位安排政府采购预算506.08万元,主要用于主要用于采购电脑、复印机、扫描仪等办案办公设备以及维修、车辆燃油、租赁等服务。

(三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,本单位共有车辆14辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年本单位无50万元以上项目,无需实行绩效目标管理。

2018预算公开.XLS


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